Aurora Mobile сообщает о первой чистой прибыли.
Aurora Mobile (NASDAQ:JG) сообщила о доходах за второй квартал 2025 года 28 августа 2025 года, достигнув своей первой квартальной чистой прибыли по GAAP, что было обусловлено ростом выручки на 13% по сравнению с прошлым годом до 89,9 миллиона юаней и сильными результатами в своем флагманском бизнесе EngageLab. Результаты показали двузначный рост выручки по всем бизнес-сегментам по сравнению с прошлым годом, расширение глобальной клиентской базы, увеличение валовой прибыли и значительные улучшения в операционной эффективности. Приведенные ниже сведения анализируют уникальные факторы, стоящие за этими результатами, исполнение управления и количественный прогноз.
EngageLab способствует глобальному расширению
Количество клиентов EngageLab увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим кварталом до 1,058, а выручка выросла на 67% по сравнению с прошлым годом и на 24% по сравнению с предыдущим кварталом, обслуживая клиентов более чем в 45 странах. Глобальная стоимость подписанных контрактов достигла 11,2 миллиона юаней, а сегмент продемонстрировал восьмой подряд квартал устойчивого роста.
"Наш флагманский продукт EngageLab продолжает быть звездным исполнителем для группы с точки зрения траектории роста выручки. Во-первых, у нас был еще один сильный квартал для EngageLab, где общая стоимость подписанных контрактов составила 11,2 миллиона юаней во втором квартале. Ускорение роста для этого бизнеса было отличным с первого дня. Во-вторых, клиенты со всего мира продолжают приобретать наши продукты и услуги. Количество клиентов увеличилось на 25% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 1,058. Это было обеспечено продолжающимся прогрессом, который мы достигаем в рамках нашего роста на рынке. Кроме того, выручка, признанная для EngageLab, снова показала очень сильный рост на 67% по сравнению с прошлым годом и на 24% по сравнению с предыдущим кварталом. Во-первых, наши продукты и услуги EngageLab теперь продаются клиентам более чем в 45 разных странах и регионах по всему миру, клиенты из 4 новых стран были привлечены и подписали с нами контракт во втором квартале."
-- Вэйдун Луо, Председатель и Генеральный директор
Это многолетнее глобальное расширение через EngageLab устанавливает разнообразные источники дохода и поддерживает повторяющиеся доходы.
Оптимизация затрат приносит первую чистую прибыль по GAAP
Компания сократила численность сотрудников с более чем 820 до примерно 400, при этом все основные бизнес-единицы сообщили о двузначном росте выручки по сравнению с прошлым годом во втором квартале 2025 года. Валовая прибыль увеличилась на 13% по сравнению с прошлым годом до 59,6 миллиона юаней, что является самым высоким показателем за последние 10 кварталов, а операционные расходы выросли всего на 11% по сравнению с прошлым годом.
"Помимо обеспечения роста верхней линии, мы также серьезно относимся к операционным расходам. Мы поставили перед собой задачу улучшить операционную эффективность всей организации, были приняты сложные решения для оптимизации нашего предложения услуг и определенных подразделений. Некоторые услуги с менее чем идеальными валовыми маржами были отказаны или отменены. Численность сотрудников группы также была сокращена с более чем 820 до около 400. Поскольку мы усердно работаем над увеличением выручки, поддерживая высокие валовые маржи и имея строгую и эффективную структуру затрат, достижение квартальной чистой прибыли по GAAP было лишь вопросом времени. Поскольку все сошлось на своих местах во втором квартале, это первая чистая прибыль Aurora Mobile по GAAP, полученная в этом квартале."
-- Вэйдун Луо, Председатель и Генеральный директор
Отложенная выручка и удержание доллара подчеркивают устойчивость бизнеса SaaS
Отложенная выручка составила 156,1 миллиона юаней, что стало вторым подряд кварталом выше 150 миллионов юаней, указывая на сильное предварительное поступление наличных средств и обязательства клиентов. Удержание доллара (NDR), ключевой показатель для программного обеспечения как услуги (SaaS), отражающий повторяющиеся и расширяющиеся клиентские отношения, составило 99% за последние двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, в основном бизнесе по предоставлению услуг разработчикам.
"Что касается удержания доллара, общепринятого KPI для компаний SaaS, оно составило 99% для нашего основного бизнеса услуг для разработчиков за последние 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года. Этот высокий показатель NDR отражает то, что у нас высокая степень удержания клиентов, в сочетании с возможностью увеличивать выручку за счет дополнительных продаж, обновлений и расширений. И это еще один квартал с впечатляющим показателем NDR. Во-вторых, еще один финансовый KPI для отслеживания производительности компаний SaaS - это общая отложенная выручка, которая представляет собой наличные средства, собранные заранее от клиентов за будущие контракты, и составила 156,1 миллиона юаней. Это второй подряд квартал, когда у нас остаток отложенной выручки превысил 150 миллионов юаней."
-- Шан-Нен Бонг, Финансовый директор
Высокое удержание доллара и высокая отложенная выручка обеспечивают видимость стабильности верхней линии в будущем.
Взгляд в будущее
Руководство ожидает выручку от 88 миллионов до 91 миллиона юаней, что соответствует росту на 11% до 15% по сравнению с третьим кварталом 2024 года. Не было предоставлено дополнительных количественных или маржинальных ориентиров, но руководство выразило продолжительный оптимизм на основе текущей бизнес-динамики и тенденций спроса клиентов. Компания сообщила о выкупе 27,000 ADS во втором квартале 2025 года, что в сумме составило 323,000 ADS с момента начала программы обратного выкупа.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет рекомендацию по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1,049%* — это значительно превышает 185% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 25 августа 2025 года.
Эта статья была создана с использованием больших языковых моделей (LLMs) на основе идей и подхода к инвестициям The Motley Fool. Она была проверена нашими системами контроля качества ИИ. Поскольку LLM в настоящее время не могут владеть акциями, они не имеют позиций в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод